| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017004 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | Shark team s.r.o. |
| Adresa: | Tajovského 2606/11,05801 Poprad |
| IČO: | 50951149 |
| Predmet: | ZŠ - údržba budov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
| Súbor: | FD_0085_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:16.
